Aprobar es la acción que mueve plata. Antes de aprobar en lote toda una semana, asegurate de haber revisado. Revertir no es tan simple como aprobar.
## Forma 1 · De uno en uno 1. Hacé clic en el bloque del trabajo en el calendario. 2. Se abre el panel con los detalles. 3. Hacé clic en **Aprobar**. Es la forma que conviene cuando hay poco que revisar, o cuando el registro tiene algo raro y querés mirarlo de cerca. ## Forma 2 · Aprobar la semana completa Cuando una persona tiene varios registros pendientes en la semana, se pueden aprobar todos juntos. 1. Hacé clic en la fila de la persona para **seleccionarla**. El borde se pone azul. 2. Arriba, abrí el menú **Acciones · {Nombre}**. 3. Elegí **Aprobar semana**. 4. El sistema te muestra cuántas horas pendientes hay y pide confirmación. 5. Confirmá.Las horas extra no se incluyen. "Aprobar semana" aprueba solo el trabajo regular pendiente. Las extras hay que aprobarlas una por una desde su panel.
Es a propósito: las extras suelen requerir una autorización distinta a la del trabajo normal.
"Semana aprobada" — todos los registros pendientes se aprobaron.
"Aprobación parcial" — algunos quedaron fuera, con el detalle de cuáles y por qué. Los dos motivos posibles son que el registro ya no estaba pendiente (alguien lo aprobó o rechazó mientras vos mirabas) o que no pertenece a este proyecto.
Que sea parcial no es un error: los que sí se aprobaron quedaron aprobados. Revisá el detalle y decidí qué hacer con el resto. ## Lo que puede sorprenderte ### Puede aprobarse y no pagarseEsta es la falla silenciosa del módulo, y vale repetirla acá.
Si a la persona le falta situación laboral, nómina, jornada, un período de planilla disponible, o si el proyecto no tiene configurado el concepto salarial que corresponde — la aprobación se completa igual. El bloque se pone verde. No aparece ningún error. Y no se genera ningún pago.
Esto significa que rechazar no es una decisión definitiva ni protegida. Cualquier administrador puede darle Aprobar a un registro que vos rechazaste, y el pago se genera.
### Aprobar dos veces no paga dos veces Si aprobás un registro que ya estaba aprobado y que ya generó su pago, el sistema **no genera un segundo pago**. Podés darle clic sin miedo a duplicar. ### El período al que va el pago no siempre es el que esperás Al aprobar, el sistema busca el período de planilla que corresponde a la **fecha en que se trabajó**. Si ese período no existe o ya está cerrado, usa el **período actual** de la nómina.Si en julio aprobás trabajo de mayo y el período de mayo ya cerró, el pago se va a julio. La persona lo cobra, pero en la planilla equivocada — y si alguien concilia mes contra mes, no va a cuadrar.
Aprobá dentro del período. Es la única forma de que el dinero caiga donde corresponde.
Para estas personas no hace falta configurar el concepto de pago del proyecto. Aunque lo dejes vacío, van a cobrar.
### Camino B · A la persona se le paga con salario fijo Aquí el sistema **sí** usa un concepto salarial: crea una línea en la planilla del período con el monto calculado. Cuál concepto usa depende del tipo de registro: | Tipo de registro | Concepto que usa | |---|---| | Trabajo regular | **Concepto de pago** | | Hora extra ⚡ | **Concepto extra** |Si el concepto que corresponde no está configurado en el proyecto, no se crea nada. El registro queda aprobado, verde, sin error visible — y esa persona no cobra ese trabajo.
Esta es la razón número uno de "aprobé y no le pagaron".
Nunca se pierde el pago por una cuestión de fechas — pero puede caer en el período equivocado. Trabajo viejo aprobado tarde termina en la planilla de hoy.
## Qué monto llega Se recalcula al momento de aprobar, con la tarifa vigente **en ese momento**.💡 Si cambiaste la tarifa entre el registro y la aprobación, manda la tarifa nueva. El monto que veías en el registro pendiente puede no ser el que termine en la planilla.
Las **horas** se registran redondeadas a cuatro decimales. ## Cómo verificar que llegó No hace falta adivinar. Después de aprobar: 1. Abrí la planilla de esa persona, en el período correspondiente. 2. Si cobra **por hora**, buscá las horas del día que aprobaste. 3. Si cobra **salario fijo**, buscá la línea del concepto de pago que configuraste.✅ Aparece — todo bien.
❌ No aparece — revisá en este orden: forma de pago de la nómina, concepto configurado en el proyecto, situación laboral de la persona, jornada, y período. Es siempre uno de esos cinco.
## Qué pasa si después rechazás Rechazar intenta deshacer el pago, pero solo puede si el período **sigue abierto**. | Estado del período | Qué pasa al rechazar | |---|---| | Abierto | El pago se elimina. Todo limpio | | **Cerrado** | **El pago se queda.** La planilla ya lo consideró |Si el período ya cerró, rechazar cambia el registro a rojo pero no devuelve la plata. El pago ya se procesó y hay que corregirlo desde el módulo de Planilla, no desde acá.
Ver *Rechazar un registro*. ## Y la sanción Una sanción sigue un camino parecido pero más simple: siempre crea una línea con el **concepto de sanción**, sin importar la forma de pago.A diferencia del pago, la sanción no queda vinculada al registro de trabajo. Si te equivocaste al sancionar, no hay forma de deshacerla desde el módulo de Proyectos — hay que corregirla en Planilla. Ver Sancionar a alguien.
# Rechazar un registro > **Quién puede hacerlo:** Administrador. > **Tiempo estimado:** segundos. ## Qué significa rechazar Rechazar es decir "este registro no es válido y no se va a pagar". El bloque pasa a 🔴 rojo. Se usa cuando el trabajo no se hizo, cuando las horas están mal y no querés corregirlas, o cuando alguien registró en el proyecto equivocado. ## Cómo se hace 1. Hacé clic en el bloque en el calendario. 2. En el panel de detalles, hacé clic en **Rechazar**.💡 No hay "rechazar la semana completa". El rechazo es siempre de uno en uno — por diseño, porque rechazar en masa casi nunca es lo que uno quiere.
## Qué pasa con el dinero Depende de si el registro ya había sido aprobado y de si el período de planilla sigue abierto.Si el registro estaba pendiente — no había pago que deshacer. Simplemente se marca en rojo y deja de contar.
Si estaba aprobado y el período sigue abierto — el pago se elimina de la planilla. Todo queda limpio.
Si estaba aprobado y el período ya cerró — el registro se pone rojo pero el pago se queda en la planilla. Ya se procesó y el sistema no lo toca.
Vas a tener un registro rojo y una plata pagada. Para revertirla hay que ir al módulo de Planilla.
Antes de rechazar algo aprobado, verificá si el período está abierto. Si ya cerró, coordiná con el encargado de planilla antes, no después.
## Rechazar no es definitivoUn registro rechazado se puede volver a aprobar, y al aprobarlo genera el pago normalmente.
No queda bloqueado ni marcado como "vetado". Cualquier administrador puede aprobarlo después.
Un registro rechazado no aparece en el resumen de horas por actividad — ni como aprobado ni como pendiente. Simplemente no está.
En cambio, **sí sigue contando** en la columna *Laboradas* del calendario, que suma todo lo registrado sin importar el estado. Y también cuenta para el cálculo de horas extra: el sistema mira los registros regulares de la semana estén como estén.💡 Esto puede sorprender: si registrás 12 horas, las rechazás, y volvés a registrar las 12 correctas, el sistema va a creer que esa persona lleva 24 horas esa semana para efectos de calcular extras.
Cuando corrijas un error de horas, editá el registro en vez de rechazarlo y crear otro. Ver Cambiar o borrar un registro.
Usá rechazar cuando querés que quede constancia de que ese trabajo se revisó y se descartó. Es la opción segura y la que deja historial.
Usá eliminar solo cuando el registro nunca debió existir — un error de digitación, un duplicado. Y sabiendo que no hay vuelta atrás.
## Dejá dicho por qué El módulo no pide un motivo al rechazar, así que no queda registrado en ningún lado.💡 Si el motivo importa, escribilo en el campo Comentarios del registro antes de rechazarlo. Es el único lugar donde va a quedar, y es lo que vas a agradecer cuando alguien pregunte tres semanas después.
# Sancionar a alguien > **Quién puede hacerlo:** Administrador. > **Antes de empezar:** el proyecto necesita el **concepto de sanción** configurado. Sin eso, no funciona. > **Tiempo estimado:** un minuto. ## Qué es una sanción Una **sanción** es un descuento que le aplicás a alguien en su planilla, desde el proyecto. Se usa cuando la persona no cumplió con las horas que debía.Una sanción es plata que se le quita a alguien de su salario. Antes de aplicarla, asegurate de que corresponde y de que quien debía autorizarla lo hizo. Es la acción más difícil de deshacer de todo el módulo.
## Antes de empezar Dos cosas tienen que estar listas: 1. El proyecto necesita el **concepto de sanción** configurado. Ver *Configuración del proyecto*. 2. La persona necesita situación laboral, nómina, jornada y un período de planilla disponible — los mismos requisitos que para cobrar.Si falta cualquiera de estas cosas, el sistema responde "No se pudo registrar la sanción" sin decirte cuál falta. Empezá revisando el concepto de sanción: es el que más se olvida.
## Cómo se hace 1. Entrá a **Trabajo diario** del proyecto. 2. Andá a la **semana** que querés revisar. 3. **Seleccioná** a la persona haciendo clic en su fila. El borde se pone azul. 4. Arriba, abrí **Acciones · {Nombre}**. 5. Elegí **Sancionar**. ## El formulario | Campo | Qué es | ¿Editable? | |---|---|---| | **Persona** | La que seleccionaste | No | | **Esperadas** | Las horas de su jornada semanal | No, informativo | | **Aprobadas** | Las horas que le aprobaste esa semana | No, informativo | | **Desde** | Lunes de la semana visible | Sí | | **Hasta** | Domingo de la semana visible | Sí | | **Cantidad** | Cuánto vas a sancionar | Sí | La **cantidad** viene propuesta como *esperadas − aprobadas*, sin contar extras. Si el resultado es cero o negativo, queda en cero: la persona cumplió o se pasó. Podés cambiarla a mano, en pasos de 0,25 horas. Sirve cuando se autorizó una sanción parcial o hay una situación particular que ajustar.La cantidad propuesta es una sugerencia, no una verdad. Está calculada sobre lo aprobado: si tenés trabajo pendiente sin aprobar de esa persona, la cifra va a estar inflada y podrías sancionar horas que sí se trabajaron.
Aprobá todo lo pendiente antes de sancionar.
El rango de fechas no afecta el monto. Los campos Desde y Hasta quedan registrados como referencia, pero el descuento sale únicamente de la cantidad que escribiste.
Ampliar el rango a una quincena no duplica nada. Si querés sancionar dos semanas, tenés que escribir la cantidad total de las dos semanas en el campo Cantidad.
Una sanción aplicada no queda ligada a ningún registro de trabajo y no se puede editar ni eliminar desde el módulo de Proyectos.
Si te equivocaste, hay que corregirla desde el módulo de Planilla, y hay que hacerlo antes de que se procese el período. Después del cierre, ya se le descontó a la persona.
Si no estás seguro de si ya sancionaste a alguien esta semana, revisá su planilla antes de volver a hacerlo. El módulo no te lo va a advertir.
### No distingue la forma de pagoEl sistema aplica la sanción a cualquier persona, sin fijarse en cómo se le paga.
Para alguien que cobra por hora, las horas no trabajadas ya no se le pagan — no las registró, no las cobra. Si además la sancionás, le estás descontando dos veces.
💡 ¿No encontrás el bloque? Si el registro se guardó sin hora de inicio, no se dibuja en el calendario aunque exista. Ver El calendario semanal.
## Editar Hacé clic en **Editar**. Se abre el mismo formulario del registro, con los datos cargados. Cambiá lo que necesités y guardá. Se puede modificar todo: la persona, la fecha, las horas, la actividad, los comentarios, y los interruptores de *Día completo* y *Almuerzo pagado*.Editar un registro ya aprobado cambia el registro, pero no actualiza el pago que ya se generó en la planilla.
Vas a quedar con un registro que dice 6 horas y una planilla que pagó 8. Nada te lo va a advertir.
Lo correcto: si el registro ya está aprobado y necesitás cambiarle las horas, rechazalo primero (con el período abierto, eso borra el pago), editalo, y volvé a aprobarlo. Así el pago se regenera con los datos nuevos.
### Editar es mejor que rechazar y recrear Cuando hay que corregir horas, siempre preferí editar.Si en vez de editar rechazás el registro viejo y creás uno nuevo, el rechazado sigue contando para el cálculo de horas extra de esa semana. El sistema va a creer que la persona trabajó el doble, y puede generar extras que no existen.
## Eliminar Hacé clic en **Eliminar registro**. El sistema pide confirmación.Eliminar no se puede deshacer. El registro desaparece del calendario y de todos los totales. No queda constancia de que existió.
Si el registro tenía un pago asociado y el período **sigue abierto**, ese pago se elimina junto con él. ### Cuándo el sistema no te dejaSi el registro ya generó un pago y ese período de planilla está cerrado, el sistema bloquea la eliminación y responde "No se pudo eliminar el progreso del proyecto".
Es una protección a propósito: no se puede borrar la justificación de una plata que ya se pagó.
💡 En la duda, rechazá en vez de eliminar. Un registro rojo no molesta a nadie y siempre podés explicar qué pasó. Un registro borrado no deja rastro, y cuando alguien pregunte, no vas a tener con qué contestar.
## Cuidado con los registros generados por marcasSi el registro lo creó el sistema a partir de las marcas, y esa marca de salida se vuelve a procesar, el sistema borra el registro pendiente y crea uno nuevo. Todo lo que hayas editado a mano se pierde.
Los registros aprobados no se tocan.